Pédernec – Conseil Municipal – Présentation des résultats 2018 : des hauts et des bas !

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Date de l'évènement: 
Jeudi, 7 Mars, 2019

Jeudi 7 mars (2019), c'est sans élus de l'opposition – liste « Construisons ensemble notre avenir » conduite par Yannick Le Kerneau - que le maire Jean-Paul Le Goff a présenté les résultats de l'année 2018 et les délibérations qui vont fonder l'établissement du budget primitif 2019. Il faut dire que l'opposition  s'était abstenue lors du vote ...

... abstenue du vote du budget 2018 en avril [NDLR : Voir  Budget 2018 – Les cibles : la Maison médicale et l'aménagement de la cour de l'école]. Ceci explique sans doute cela...

Budget général de fonctionnement : Résultat en baisse

Avec 1.313.508,67€ de dépenses de fonctionnement pour 1.489.367,02€ de recette, le résultat 2018 du fonctionnement est bénéficiaire de +175.858,35€, pour +336.121,38€ en 2017. La principale charge est comme d'habitude celle des charges de personnel : 666.369,89€ en 2018 pour 659.888.20€ en 2017, soit une progression d'à peine 1%. En revanche, les autres charges de fonctionnement sont en nette progression de +20,25%, avec 352.869,77€ en 2018 pour 293.455,50€ en 2017. Les origines de ce constat se trouve dans l'augmentation des frais de combustible, dans le report sur 2018 de facturation 2017 (eau et assainissement par exemple) et dans l'achat d'équipements de voirie et de matériels pour le service technique et l'achat de prestation, notamment auprès de SOS Trégor guêpes. La principale recette de fonctionnement repose sur les impôts et les taxes : 799.067,14€ en 2018 pour 798.494,70€ en 2017. La seconde ce sont les dotations et autres subventions : 516.807,10€ en 2018 pour 603.878,48€, soit une perte de -87.071,38€, soit -14,42%.

Budget général d'investissement : Résultat en hausse

Avec 603.548,85€ de dépenses d'investissement – soit -144.458,89€ par rapport à 2017 – et 778.169,20€ de recettes – soit +17.248,68€ par rapport à 2017 – le résultat d'investissement du budget général s'améliore :+174.620,35€ (pour +12.912,78€) et -41.206,22€ avec le report du déficit cumulé en 2017, pour -215.826,57€ en 2017 avec le report du déficit 2016. Les principaux investissements 2018 ont été l'aménagement de la cour de l'école (193.767,82€), le programme de voirie 2018 (47.900.68€) et les services techniques (45.339,95€]. Sur 2019, il reste 127.707,39€ d'investissements budgétés en 2018 à reporter ainsi qu'une contrepartie en recettes de 178.193,19€.

Assainissement : Guingamp Paimpol Agglomération hérite d'un budget global bénéficiaire

Avec un résultat de fonctionnement 2018 déficitaire de -3.556,24€, auquel il convient d'ajouter le report du résultat 2017, soit +2.601,57€, le fonctionnement global de l'assainissement est en perte de -954,67€. Comme l'investissement 2018 sort globalement positif à hauteur de +186.895,22€, le résultat global de l'assainissement – fonctionnement et investissement – est positif à hauteur de +185.940,55€. Puisque la compétence est désormais reprise par l'Agglomération GPA, cette somme fera l'objet d'un reversement en 2019 dont le budget devra tenir compte.

Parc Ar C'hoad – Des lots ont été vendus...

Du fait de lots vendus en 2018, le résultat du fonctionnement de ce budget annexe sort positif à hauteur de +122.919,21€ auxquels il convient de reporter un déficit de -50.733,06€ au titre de l'année précédente pour donner un résultat global de fonctionnement de +72.186,15€. En revanche, l'investissement est plus déséquilibré – "et c'est normal" souligne le maire – avec un stock de 67.105,04€ de terrains aménagés, un remboursement d'emprunt de 20.160,14€ pour des recettes nulles. Avec le report du résultat 2017, soit -88.659,31€ - au total, l'investissement 2018 est déficitaire à hauteur de -175.924,49€.

Rue des Salaisons – Budget à clôturer

Il ne s'est rien passé sur le budget 2018 de ce lotissement et le résultat du fonctionnement est de +2.137,79€. En investissement, il est nul !

Affectation du résultat 2018

Le maire propose que le résultat 2018 du fonctionnement, soit +175.858,35€ (commune) plus 2.137,79€ de transfert du résultat de « Rue des Salaisons », moins 954,67€ du fonctionnement de l'assainissement qui va être transféré, soit affecté de la façon suivante : 150.000€ pour financer les investissements 2019 et le reste, soit +27.041,47 en report de fonctionnement pour 2019. [vote] Cette affectation est unanimement votée.

Autres délibérations fondatrices du budget 2019

Affaires scolairesContrat d'association avec ND de Lorette[vote] Les élus s'accordent pour que la participation globale de la commune, en application du contrat d'association avec Notre-Dame de Lorette, soit budgétée à hauteur de 22.052,75€, ce qui correspond à un coût par élève de 511,56€ pour 44 élèves domiciliés à Pédernec. Ce coût par élève est celui établi sur la base des frais de fonctionnement, des amortissements et des frais de personnels engagés pour l'école publique, le tout étant rapporté à un effectif de 81 élèves en primaire public.[vote] Cette inscription est votée à l'unanimité.

Subventions aux associations

"Les montants sont pratiquement les mêmes pour 2019 que pour 2018, hormis les exceptions" expose Marie-Louise Mellin, l'adjointe aux associations. Ainsi, l'« Atelier Loisirs Créatifs » reçoit 250€, Le Swin Golf du Jaudy, une subvention supplémentaire et exceptionnelle de 600€ pour l'entretien du terrain – qui est communal – mais qui engage des équipements personnels qui nécessitent un remplacement et le MBS qui a requis une aide de 270€ pour une formation aux premiers secours. Le total des subventions accordées aux association locales s'élève pour 2019 à 12.306,30€ auxquels il faudra peut-être ajouter 400€ pour « La Foire aux Courges » si l'Agglomération GPA ne la subventionnait pas. Avec les autres associations extérieures subventionnées – associations de Solidarité (40€), associations culturelles (70€), associations sportives 570€, associations de formation et scolaires (1.463,12€) et les autres (768.89€), ce sont 15.578,31€ qui sont inscrits au budget 2019, sous réserve de la remarque formulée supra à propos de « La Foire aux courges ». [vote] Ces propositions recevront l'accord unanime des élus présents et représentés [NDLR : Détail des subventions aux associations locales ICI].

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